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1 结合受理的许可项目特性，查阅其他过程控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查所规定的其他过程是否完善，其控制范围、程序、内容是否符合要求，是否任命相关责任人员并规定了责任人员的职责、权限。
2 抽查其他过程控制的质量记录、报告，审查是否符合以下要求：
（1）结合许可项目特性，明确了相应的其他过程；
（2）规定了其他过程控制的责任人员职责、权限；
（3）其他过程的过程控制记录、报告完整、齐全，检验与试验结果符合安全技术规范、标准的规定。
18.执行特种设备许可制度
结合许可项目特性和本单位实际情况，制定执行特种设备许可制度控制，控制的范围、程序、内容如下：
(1)执行特种设备许可制度；
(2)接受各级质量技术监督部门的监督；
技术负责人 高级工程师
检验人员 6名，其中2名工程师
厂房建筑面积（m2） 2000
自行加工件 轿厢、组装控制柜
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