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资源管理3.1人员培训、考核及其管理人员培训、考核及管理的范围、程序、内容如下： (1)人员培训要求、内容、计划和实施等； (2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案； (3)特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理。 注：本条不包括焊接人员、无损检测人员，其培训、考核及其管理在相关条中规定。1、检查对人员培训制度等控制文件，审查规定的人员培训范围、程序、内容是否符合要求。 2、查看人员基本情况一览表。 3、查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案，审查是否符合以下要求： (1)制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训； (2)建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案，包括内外部培训记录、考核成绩和资格证件（复印件）等。 (3)规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求。
设备（工装）和检验与试验装置控制3.2.1设备和检验试验装置的控制范围、程序、内容如下： (1)设备和检验试验装置控制，包括采购、验收、操作、检定、维护、使用和报废等。 (2)设备和检验试验装置档案管理，包括建立设备和检验试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、维修保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料； (3)设备和检验试验装置状态控制，包括唯一性标识和检定校准标识，法定检验要求的设备的检验报告等。 注：台帐反映的内容一般应包括设备编号、名称、规格型号、能力（或精度）、检定周期、生产厂、出厂编号、购入日期、责任部门或责任人、设备状况等。 周检计划表反映的内容一般包括鉴定周期、鉴定方式、计划鉴定日期、实际鉴定日期等有关鉴定内容。 1、查阅设备和检验试验设备控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求 2、按照设备和检验试验装置台帐、档案，结合申请单位资源条件核实：检查(1)建立的台帐、档案是否规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管； (2)是否按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报告； 3、设备和检验试验装置状态 现场检查设备和检验试验装置状态符合以下要求： (1)设备和检验试验装置状态标识符合相关规定 (2)属于法定检定的检验试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检定机构进行检定，并出具了有效的检定证书。
施工及工作场所控制3.3.1 企业应制定生产、施工场所的设施和工作环境的管理制度：如施工现场的文明生产管理制度。 3.3.2 办公场所和仓库应整洁，无事故隐患，并有必要的安全防护措施。检查设施和工作环境的管理制度。 检查办公场所和仓库等设施。
评审项目评审内容评审要点评审方法
文件和记录控制4.1企业应对文件进行控制。应建立文件控制程序，文件的控制范围、程序、内容如下：应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。 (1)受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等； 注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。